目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
二、2024年收入预算总表的说明
三、2024年支出预算总表的说明
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
1. 贯彻执行国家和省、市有关政务服务和公共资源交易工作的法律、法规、规章及政策。组织制定全市政务服务和公共资源交易相关规则、程序和管理制度。
2. 负责市级政务服务工作的统筹协调、指导督促。统筹推进政务服务事项流程优化、规则统一、相互衔接、协同联动。指导区县(市)政务服务工作。
3. 负责市级公共资源交易活动的监督管理。指导和监督区县(市)公共资源交易主管部门的工作。
4. 负责市行政服务中心日常管理和服务保障工作。指导和推进全市政务服务平台、公共资源交易平台建设。
5. 负责市重大项目审批代办服务的管理、协调工作。
6. 会同市发展和改革委员会建立基本建设项目联合办理机制，组织推进项目联合办理会商会审。
7. 会同市大数据发展管理局推进“互联网+政务服务”工作，督促市级部门推进“统一受理”平台应用等工作。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看,宁波市政务服务办公室部门预算包括办本级预算及办所属事业单位预算。具体单位包括市政务服务办公室本级及所属市招标投标监督管理中心、市公共资源交易中心、市政府采购中心。
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算6018.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出；结转下年。
二、2024年收入预算总表的说明
本部门2024年收入预算6018.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4856.90万元，占80.72%；事业收入700.00万元，占11.63%；其他收入10.80万元，占0.17%；上年结转收入450.51万元，占7.48%。
三、2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算5416.05万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）4058.09万元、社会保障和就业支出（类）315.89万元、卫生健康支出（类）109.95万元、城乡社区支出（类）552.68万元、住房保障支出（类）379.44万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出3027.82万元，日常公用支出450.36万元，项目支出1937.87万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收支预算4856.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4856.9万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3498.94万元、社会保障和就业支出（类）315.89万元、卫生健康支出（类）109.95万元、城乡社区支出（类）552.68万元、住房保障支出（类）379.44万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2024年一般公共预算当年拨款4856.9万元，比上年执行数4700.58万元增加156.32万元，主要原因是2023年基本支出及部分项目支出有所节支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）3498.94万元，占72.04%；社会保障和就业支出（类）315.89万元，占6.50%；卫生健康支出（类）109.95万元，占2.26%；城乡社区支出（类）552.68万元，占11.37%；住房保障支出（类）379.44万元，占7.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）887.86万元，比上年执行数减少10.26万元，下降1.14%，主要原因是：机关本级人员进出调整导致人员经费和公用经费预算净减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）954.18万元，比上年执行数增加68.38万元，增长7.72%，主要原因是：2023年机关本级项目经费有所节支。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）985.67万元，比上年执行数增加52.91万元，增长5.67%，主要原因是：所属事业单位2023年基本支出预算有所节支。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）671.23万元，与上年持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.12万元，与上年持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.12万元，与上年持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189.76万元，比上年执行数减少5.60万元，下降2.87%，主要原因是：机关本级及所属事业单位人员进出调整导致基本养老保险缴费基数较上年净减少。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.89万元，比上年执行数减少2.79万元，下降2.86%，主要原因是：机关本级及所属事业单位人员进出调整导致职业年金缴费基数较上年净减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.48万元，比上年执行数减少0.53万元，下降1.89%，主要原因是：机关本级人员进出调整导致机关基本医疗保险缴费基数较上年净减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.97万元，比上年执行数增加1.65万元，增长2.98%，主要原因是：所属事业单位人员进出调整导致事业单位基本医疗保险缴费基数较上年净增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.50万元，与上年持平。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）552.68万元，比上年执行数增加14.28万元，增长2.65%，主要原因是：所属事业单位招标投标监督管理中心2023年基本支出有所节支。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）373.97万元，比上年执行数增加35.27万元，增长10.41%，主要原因是：机关本级及所属事业单位人员进出调整导致公积金补贴缴费基数较上年净增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.47万元，与上年持平。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2024年一般公共预算基本支出3202.33万元，其中：
人员经费2765.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费437.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2024年“三公”经费预算61.34万元，比上年预算数下降2.85%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算12.79万元，其中一般因公出国（境）费用预算12.79万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2024年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算15.15万元,主要用于本部门接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察等支出。2024年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：2024年安排公务用车购置预算18.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于本部门经批准购置1辆公务用车。2024年比上年预算数下降9.09%，减少的主要原因是2024年车辆购置预算不含车辆购置税等附加费用。
（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算15.40万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算206.25万元，较上年预算数减少9.32万元，下降4.32%。
（二）政府采购情况
2024年本部门各单位政府采购预算总额209.27万元，其中：政府采购货物预算71.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算137.61万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。单位价值100万元及以上设备2台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本部门没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目17个，项目支出预算资金1937.87万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市政务服务办公室2024年部门预算项目绩效目标汇总表.pdf