一、市政务办概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行国家和省、市有关政务服务和公共资源交易工作的法律、法规、期章及政策。组织制定全市政务服务和公共资源交易相关规则、程序和管理制度。
2. 负责市级政务服务工作的统筹协调、指导督促。统筹推进政务服务事项流程优化、规则统一、相互衔接、协同联动。指导区县(市)政务服务工作。
3. 负责市级公共资源交易活动的监督管理。指导和监督区县(市)公共资源交易主管部门的工作。
4. 负责市行政服务中心日常管理和服务保障工作。指导和推进全市政务服务平台、公共资源交易平合建设。
5. 负责市重大项目审批代办服务的管理、协调工作
6. 会同市发展和改革委员会建立基本建设项旨联合办理机制，组织推进项日联合办理会商会审。
7. 会同市大数据发展管理局推进“互联网+政务服务”工作，督促市级部门推进“统一受理”平台应用等工作。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从决算单位构成看，市政务办部门决算包括办机关本级决算及所属事业单位决算。
纳入市政务办部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 宁波市招标投标监督管理中心
2. 宁波市公共资源交易中心
3. 宁波市政府采购中心
4. 宁波市行政服务保障中心
二、市政务办2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、市政务办2019年部门决算安排情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计5996.52万元，与 2018年度相比，收支总计各增加799.71万元，增长15.39%。主要原因是：增加了大厅服务环境建设方面的支出，及新旧会计制度衔接导致的年初结转结余数调整增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5734.19万元。包括财政拨款收入5264.38万元（其中，一般公共预算5264.38万元，政府性基金预算0万元），占收入合计91.81%；上级补助收入0万元，占收入合计0 %；事业收入460.1万元，占收入合计8.02 %；经营收入0万元，占收入合计0 %；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.72万元，占收入合计0.17%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5593.72万元，其中基本支出3691.14万元,占支出合计65.99 %;项目支出1902.58万元,占支出合计34.01%；上缴上级支出0万元,占支出合计0 %;经营支出0万元,占支出合计0 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5264.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加167.15万元，增长3.28 %。主要原因是：行政服务中心大厅服务环境建设方面的支出及人员经费支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5264.38万元，占本年支出合计的94.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加926.95万元，增长21.37%。主要原因是：增加了综合自助服务终端项目建设经费及大厅服务环境建设经费，同时下属市公共资源交易中心部分基本支出经费保障方式由政府性基金转为一般公共预算保障。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5264.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3808.2万元，占72.34%；科学技术支出149.78万元，占2.85%，社会保障和就业（类）支出253.61万元，占4.82%；卫生健康（类）支出107.04万元，占2.03%；城乡社区（类）支出570.76万元，占10.84%；住房保障（类）支出374.99万元，占7.12%；
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4830.13万元，支出决算为5264.38万元，完成年初预算的108.99%，主要原因是上年度部分信息化项目指标结转及人员经费和大厅服务环境建设相关支出预算追加。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）。2019年年初预算为1246.23万元，2019年支出决算为1323.47万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于预算数的主要原因是办机关人员经费预算追加。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）。2019年年初预算为208.8万元，2019年支出决算为345.93万元，完成年初预算的165.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加了综合性自助服务终端项目建设经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）。2019年年初预算为843.27万元，2019年支出决算为850.91万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费预算追加。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为1242.39万元，2019年支出决算为1287.9万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加了行政服务中心大厅服务环境建设相关经费预算。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为149.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是结转了上年未完工信息化项目的部分剩余指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为0.81万元，2019年支出决算为1.1万元，完成年初预算的135.8%，决算数大于预算数的主要原因是办机关退休人员经费追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为185.52万元，2019年支出决算为166.42万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分人员划出，相应支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为74.23万元，2019年支出决算为71.34万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分人员划出，相应支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为11.99万元，2019年支出决算为14.76万元，完成年初预算的123.1%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员经费追加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为28.77万元，2019年支出决算为26.96万元，完成年初预算的93.71 %，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分人员划出，相应支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为54.73万元，2019年支出决算为53.81万元，完成年初预算的98.32%，决算数与预算数基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为23.22万元，2019年支出决算为26.27万元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2019年年初预算为544.35万元，2019年支出决算为570.76万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费追加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为360.16万元，2019年支出决算为369.14万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为5.66万元，2019年支出决算为5.85万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年中追加安排。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3361.8万元。其中：
1、工资福利（类）支出2496.3万元，主要包括基本工资358.73万元、津贴补贴178.38万元、奖金689.29万元、绩效工资 394.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.42万元、职业年金缴费71.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费77.3万元、公务员医疗补助缴费26.27万元、其他社会保障缴费11.34万元、住房公积金369.14万元、其他工资福利支出153.91万元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出29.14万元，主要包括生活补助0.41万元、医疗补助费0.17万元、其他对个人和家庭的补助28.57万元等。
3、商品和服务（类）支出833.47万元，主要包括办公费40.03万元、印刷费0.56万元、咨询费9.9万元、水费1.38万元、电费16.1万元、邮电费1.38万元、物业管理费475.82万元、差旅费41.11万元、因公出国（境）费用14.07万元、维修（护）费3.22万元、会议费1.09万元、培训费27万元、公务接待费7.15万元、专用材料费0.63万元、劳务费13.76万元、委托业务费19.99万元、工会经费30.31万元、福利费77.91万元、公务用车运行维护费8.17万元、其他交通费用29.03万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出14.84万元。
4、资本性（类）支出2.88万元，主要包括信息网络及软件购置更新2.88万元。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52.31万元，支出决算为29.38万元，完成预算的56.17%，2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为14.07万元，占47.89%，与2018年度相比，减少2.77万元，下降16.45%，主要原因是严格控制因公出国（境）费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.17万元，占27.81%，与2018年度相比，减少1.34万元，下降14.09%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为7.15万元，占24.34%，与2018年度相比，减少10.38万元，下降59.21%，主要原因是接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察的任务减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为15.21万元，支出决算为14.07万元。完成年初预算的92.5%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费用支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计9人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为16.4元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的49.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出8.17万元，主要用于业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费年初预算数为20.7万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的34.54%。主要用于接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访考察督查的接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次，累计765人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元；接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）。
本部门2019年度没有需绩效自评项目。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门2019年度没有需绩效自评项目。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门2019年度没有需绩效自评项目。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出650.07万元，比年初预算数减少27.42万元，下降4.05%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额466.55万元，其中：政府采购货物支出312.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.7万元。授予中小企业合同金额150.12万元，占政府采购支出总额的32.18%。其中，授予小微企业合同金额140.84万元，占政府采购支出总额的30.19%。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市政务办本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：是指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
2019年市政务服务办公室决算汇总公开表.pdf