宁波市政务服务办公室2020年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关政务服务和公共资源交易工作的法律、法规、期章及政策。组织制定全市政务服务和公共资源交易相关规则、程序和管理制度。

2. 负责市级政务服务工作的统筹协调、指导督促。统筹推进政务服务事项流程优化、规则统一、相互衔接、协同联动。指导区县(市)政务服务工作。

3. 负责市级公共资源交易活动的监督管理。指导和监督区县(市)公共资源交易主管部门的工作。

4. 负责市行政服务中心日常管理和服务保障工作。指导和推进全市政务服务平台、公共资源交易平合建设。

5. 负责市重大项目审批代办服务的管理、协调工作

6. 会同市发展和改革委员会建立基本建设项旨联合办理机制，组织推进项目联合办理会商会审。

7. 会同市大数据发展管理局推进“互联网+政务服务”工作，督促市级部门推进“统一受理”平台应用等工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市政务服务办公室部门预算包括办本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括市政务服务办公室本级、下属市公共资源交易中心、市政府采购中心、市招标投标监督管理中心、市行政服务保障中心单位预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算5152.95万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2020年收入预算情况说明
    本部门2020年收入预算5152.95万元，其中：一般公共预算拨款收入4669.74万元，占90.62%；事业收入（不含专户资金）483.21万元，占9.38%。
　  （三）2020年支出预算情况说明
　  本部门2020年支出预算5152.95万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    3836.38万元、社会保障和就业支出（类）242.22万元、卫生健康支出（类）112.79万元、城乡社区支出（类）576.21万元、住房保障支出385.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2488.44万元，日常公用支出401.99万元，项目支出2262.52万元。

    （四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2020年财政拨款收支预算4669.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4669.74万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3353.17万元、社会保障和就业支出（类）242.22万元、卫生健康支出（类）112.79万元、城乡社区支出（类）576.21万元、住房保障支出385.35万元。

   （五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款4669.74万元，比2019年执行数减少594.64万元，主要原因是财政预算体系调整，办公用房相关的运维、物管支出预算划出和2020年新增大厅信息化专项经费和考级制专项经费相抵所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）3353.17万元，占71.81% ；社会保障和就业支出（类）242.22万元,占5.19%;卫生健康支出（类）112.79万元，占2.42%；城乡社区支出（类）576.21万元，占12.34%；住房保障支出385.35万元，占8.25%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）802.46万元，比2019年执行数减少521.01万元，下降39.37%，主要原因是财政预算体系调整，办公用房相关的物管支出预算划出。
    （2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项） 1064万元，比2019年执行数增加718.07万元，增长207.58%，主要原因是根据省、市政府关于做好政务服务数字化转型要求，增加了信息系统运维专项经费，同时根据市政府办公厅关于进一步加强市行政服务中心工作人员队伍建设的要求，增设了窗口工作人员考级制专项经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）865万元，比2019年执行数增加14.09万元，增长1.66%，主要原因是事业单位人员经费调整等。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）     621.71万元，比2019年执行数减少666.19万元，下降51.73%，主要原因是因财政预算体系调整，办公用房相关的运维支出预算划出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0万元，比2019年执行数减少149.78万元，下降100%，主要原因是“宁波市公共资源交易暨电子监察系统（一期）”项目和“宁波市行政服务中心管理服务保障系统（一期）”项目已于2019年完成，2020年未安排该项目预算。 

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.11万元，比2019年执行数增加1.11万元，主要原因是财政预算功能科目调整，该功能科目为2020年新增科目，2019年行政单位退休人员补贴不在此项列支。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.59万元，比2019年执行数增加15.59万元，主要原因是财政预算功能科目调整，该功能科目为2020年新增科目，2019年事业单位退休人员补贴不在此项列支。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0万元，比2019年执行数减少1.1万元，下降100%，主要原因是财政预算功能科目调整， 2020年该功能科目取消，行政单位退休人员补贴不在此项列支。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.34万元，比2019年执行数减少16.08万元，下降9.66%，主要原因是养老保险费率下调等。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.18万元，比2019年执行数增加3.84万元，增长5.38%，主要原因是职业年金基数调整及人员进出调整等。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0万元，比2019年执行数减少14.76万元，下降100%，主要原因是财政预算功能科目调整， 2020年该功能科目取消，事业单位退休人员补贴不在此项列支。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.65万元，比2019年执行数增加0.69万元，增长2.56%，主要原因是行政单位医疗保险基数调整及人员进出调整等。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.93万元，比2019年执行数增加3.12万元，增长5.8%，主要原因是事业单位医疗保险基数调整及人员进出调整等。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.21万元，比2019年执行数增加1.94万元，增长7.38%，主要原因是行政事业单位医疗补助基数调整及人员进出调整等。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）576.21万元，比2019年执行数增加5.45万元，增长0.95%，主要原因是下属市招标投标监督管理中心人员工资调整。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）378.95万元，比2019年执行数增加9.81万元，增长2.66%，主要原因是住房公积金基数调整等。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.4万元，比2019年执行数增加0.55万元，增长9.4%，主要原因是住房公积金基数调整等。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出2856.12万元，其中：

人员经费2488.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费367.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2020年“三公”经费预算68.11万元，比上年预算数增长30.2 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算14.21万元，其中一般因公出国（境）费用预算14.21万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数下降6.57%，减少的主要原因是机构改革划出了部分因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算18.7万元，主要用于接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察等支出。2020年比上年预算数下降9.66%，减少的主要原因是机构改革划出了部分公务接待费预算。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算19.8万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。2020年比上年预算数增19.8万元，增加的主要原因是下属市行政服务保障中心名下一辆公务用车达到报废条件，经市机关事务局和市财政局批准同意更新，相关车辆购置经费列入2020年预算。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算15.4万元，主要用于办机关及下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数下降6.1%，减少的主要原因是财政一般性支出压减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

本部门2019年没有安排重点项目的支出。

2.机关运行经费

2020年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算199.28万元，较2019年预算数减少478.21万元，下降70.59%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额219.2万元，其中：政府采购货物预算186.7万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算32.5万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车1辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车4辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为行政服务中心大厅LED显示大屏。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

 7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

    10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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