一、宁波市行政审批管理办公室汇总概况

（一）部门职责

    1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易工作的法律、法规、规章及政策；组织制定全市行政审批服务和公共资源交易相关管理制度。

    2.负责市级行政审批服务工作的组织、协调、管理、监督和考核；指导区县（市）行政审批服务工作。

    3.负责市级公共资源交易工作的组织、协调、管理、监督和考核；指导区县（市）公共资源交易工作。

    4.负责市行政服务中心日常管理和服务保障；指导和推进全市行政审批服务及公共资源交易平台建设。

    5.负责市重大项目审批代办服务的管理、协调工作。

    6.会同市发改委建立基本建设项目联合办理机制，组织推进项目联合办理会商会审。

    7.完成市委、市政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市行政审批管理办公室汇总部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入宁波市行政审批管理办公室汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宁波市公共资源交易中心

2. 宁波市招标投标监督管理中心

3. 宁波市政府采购中心

4. 宁波市行政服务保障中心

二、宁波市行政审批管理办公室汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市行政审批管理办公室汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,196.81万元，与2017年度相比，收、支总计各减少337.44万元，下降6.10%。主要原因是：项目减少及按照国家、省和市过紧日子的要求压减支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,070.69万元；包括财政拨款收入5,059.48万元（其中，一般公共预算4,337.30万元，政府性基金预算722.18万元），占收入合计99.78%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.21万元，占收入合计0.22%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,151.71万元，其中基本支出3,084.92万元，占59.88%；项目支出2,066.79万元，占40.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5,097.26万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少337.65万元，下降6.21%。主要原因是：项目减少及按照国家、省和市过紧日子的要求压减支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,337.43万元，占本年支出合计的84.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.2万元，下降5.25%。主要原因是：按照国家、省和市过紧日子的要求压减支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,337.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,252.74万元，占74.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出26.92万元,占0.62%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出207.44万元,占4.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出583.12万元,占13.44%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出221.07万元,占5.10%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出46.14万元,占1.06%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3980.29万元，支出决算为4,337.43万元,完成年初预算的108.97%，主要原因是人员新增及使用了上年结转项目经费。其中：

一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1200.15万元，2018年支出决算为1319.86万元，完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因在职人员经费增加。

一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为350.25万元，2018年支出决算为384.16万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于预算数的主要原因使用了上年结转的项目经费。

一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为366.13万元，2018年支出决算为527.63万元，完成年初预算的144.11%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位在职人员经费增加。

一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为1024.5万元，2018年支出决算为1020.35万元，完成年初预算的99.59%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是部分政府采购结余上交。

一般公共服务支出(类）宣传事务（款)一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是“文明城市四连冠”奖励追加。

科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为132.42万元，2018年支出决算为26.92万元，完成年初预算的20.33%，决算数小于预算数的主要原因是“宁波市公共资源交易暨电子监察系统”项目正在进行决算审计。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0.81万元，2018年支出决算为0.8万元，完成年初预算的98.77%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是离退休人员经费实际支出存在四舍五入。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为139.52万元，2018年支出决算为141.87万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为55.81万元，2018年支出决算为56.73万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为7.68万元，2018年支出决算为8.04万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2018年年初预算为494.26万元，2018年支出决算为583.12万元，完成年初预算的117.98%，决算数大于预算数的主要原因是下属招标投标监督管理中心在职人员经费追加。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为203.79万元，2018年支出决算为216.13万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为4.97万元，2018年支出决算为4.93万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出存在四舍五入。

其他支出(类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为46.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,650.59万元，其中：

  　1.工资福利（类）支出1902.34万元，主要包括基本工资289.20万元、津贴补贴192.51万元、奖金490.92万元、绩效工资313.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.87万元、职业年金缴费56.73万元、职工基本医疗保险缴费59.74万元、公务员医疗补助缴费21.06万元、  其他社会保障缴费9.09万元、住房公积金216.32万元、其他工资福利支出111.34万元等。

　2.对个人和家庭的补助（类）支出22.91万元，主要包括生活补助0.45万元、其他对个人和家庭的补助支出22.46万元等。

3.商品和服务（类）支出722.37万元，主要包括办公费12.66万元、印刷费3.38万元、咨询费3.8万元、水费1.38万元、电费15.24万元、邮电费0.39万元、物业管理费451.88万元、差旅费20.33万元、因公出国（境）费用16.84万元、维修（护）费2.04万元、租赁费0.28万元、会议费10.67万元、培训费19.78万元、公务接待费16.97万元、劳务费3.29万元、工会经费27.96万元、福利费68.46万元、公务用车运行维护费9.51万元、其他交通费30.51万元、其他商品和服务支出7.01万元。

　4.资本性（类）支出2.97万元，主要包括信息网络及软件购置更新 2.97万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出722.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出722.18万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为789.55万元，支出决算为722.18万元,完成年初预算的91.47%，主要原因是公共资源交易服务费收入较年初预算有所减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为789.55万元，2018年支出决算为722.18万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于预算数的主要原因是是公共资源交易服务费收入较年初预算有所减少。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66.90万元，支出决算为43.88万元，完成预算的65.59%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格执行有关规定，控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为16.84万元，占38.38%，与2017年度相比，增加1.45万元，增长9.45%，主要原因是因公出国（境）的任务增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.51万元，占21.68%，与2017年度相比，增加5.24万元，增长122.7%，增加的主要原因是下属市公共资源交易中心1辆公务用车划拨至市行政服务保障中心，车辆运维费的资金性质由政府性基金转为一般公共预算财政拨款。下属市招投标监管中心2辆公务用车运维费上年在公共交通经费预算中列支，2018年转为在公务用车运行费中列支；公务接待费支出决算为17.53万元，占39.94%，与2017年度相比，减少0.87万元，下降4.75%，主要原因是接待的上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察的批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为21.40万元，支出决算为16.84万元。完成年初预算的78.69%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国团组比年初预算数减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.50万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的42.27%。决算数小于预算数的主要原因是车辆费用开支比年初预算数减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出9.51万元，主要用于机关及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为23.00万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的76.22%。主要用于接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次比年初预算数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待159批次，累计2,364人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出17.53万元，主要用于上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察等支出。接待2,364人次，159批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市审管办部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出655.29万元，比年初预算数减少13.56万元，下降2.03%，主要原因是部分认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格执行有关规定， “三公”经费及会议费、培训费有所节支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额99.16万元，其中：政府采购货物支出28.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.33万元。授予中小企业合同金额56.77万元，占政府采购支出总额的57.25%。其中，授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的2.82%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市审管办本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是一般公务用车及执行招标投标现场监督管理、政府采购项目实地调研、公共资源交易考察等业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 9. 科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于科技方面的支出。

    10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

    17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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